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　　1 暂估入库 处理单价 暂估成本处理(暂估成本计算) 2 记账:采购入库记账, 3 特殊单据记账, 4.其他入库单(非调拔类),单价手工录入,其他出库记账 5 材料出库单, 6 产成品入库单(1 产成品分配,产成品入库记账,) 7 应收发票记账 8,查找是否有未记账单据 9 期末处理 10 制单(按业务类型) 11 对账 采购模块 1 查询到月底单据是否完整,正确 2 采购入库单是否完审核 3 采购发票是否本月入账与期间是否一致,是否全部复核,是否全部结算,全部审核是否全部制单 销售模块同上 对账(模块和总账) 月结顺序:采购,销售,库存,应收应付,存货核算,总账, 核查重点 1 中间科目是否为零(1401) 2 材料出库入单类型是否有为空的

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